棚戶區(qū)改造項目績效前評價報告
項目名稱 棚戶區(qū)改造項目
項目單位 住建局棚改辦
主管部門 澠池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
評價類型 事前評價R 事中評價□ 事后評價□
評價方式：部門（單位）績效自評R 財政部門組織評價□
評價機構(gòu)：中介機構(gòu)□ 部門（單位）評價組R 財政評價組□
2019年1月9日
澠池縣財政局（制）
棚戶區(qū)改造項目預(yù)算績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目開展的背景
城市棚戶區(qū)及城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)符合下列條件之一的居住區(qū)：一是房屋建筑密度大，使用年限長；二是房屋質(zhì)量差，安全隱患大；三是使用功能不完善，基本配套設(shè)施不健全；四是設(shè)市城市和縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的行政村、自然村。
（二）預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入
2017－2018年我縣共實施棚戶區(qū)改造項目11個，總投資70.46億元，其中建設(shè)安置房工程費用415200萬元，貨幣化安置費53000萬元，拆遷費用97000萬元，其他費用74000萬元，預(yù)備費10700萬元，建設(shè)期利息55000萬元。共拆遷8626戶，計劃建設(shè)安置房15063套(其中2017年2591套，2018年12472套)。2019年財政預(yù)算安排30000萬元。
（三）預(yù)期實現(xiàn)的績效目標與指標
1.積極落實國家及地方政策，構(gòu)建和諧社會；2.改善民生、增強群眾凝聚力；3.盤活土地，集約利用土地；4.消化商品房。
二、項目的績效狀況分析
（一）項目預(yù)算總體評價結(jié)論
本項目全部投資內(nèi)部收益率為5.43%，大于設(shè)定的基準收益率5%,動態(tài)投資回收期（含回購期）為22.63年，還款期平均總投資收益率2.81%。政府購買服務(wù)資金還款期年平均償債備付率128.85%，還款期年平均利息備付率486.86%，財務(wù)可行。
（二）項目績效指標分類分析
經(jīng)濟效益：項目建成后，項目涉及拆遷居民的安置及公建配套均會帶來一定的經(jīng)濟效益。項目建設(shè)災(zāi)區(qū)的直接經(jīng)濟效益的同時，帶來一系列的間接經(jīng)濟效益，拉動經(jīng)濟增長。
社會效益:1.項目建設(shè)可改觀住房面貌，優(yōu)化人居環(huán)境。2.棚戶區(qū)改造有利于拉動市政投資和消費，加速經(jīng)濟增長。3.棚戶區(qū)改造有利于改善當?shù)氐褪杖爰彝ズ腿鮿萑后w的生活條件。4.有利于土地實現(xiàn)集約高效利用，進一步完善城市面貌，完善城市基本功能，提高城市品位，是城市更加美化、亮化、綠化，給城市居民提供更加溫馨、舒適的生活環(huán)境。
環(huán)境效益：1.采用清潔能源，對大氣環(huán)境的不利影響很小。2.節(jié)約了水資源，減少了對地下水資源的開采。3.生活污水的集中處理，大大減輕了對地表水環(huán)境和地下水環(huán)境的影響。4.生活垃圾的分類收集，集中處置。5.小區(qū)的綠化，美化了居民生活環(huán)境，改善了現(xiàn)狀區(qū)域生物物種種類較少的生態(tài)環(huán)境局面
三、項目績效預(yù)算中存在的不足
1.拆遷安置風(fēng)險；2.項目融資風(fēng)險；3.項目政策風(fēng)險；
四、項目績效管理的改進和建議
1.拆遷補償和安置方案合理公平，在拆遷成本評估時，詳細準確的拆遷摸底調(diào)查；2.要準確估計項目周期內(nèi)資金投入高峰期，合理制定中自有資金、貸款在項目周期內(nèi)的投放計劃，避免出現(xiàn)資金鏈的斷檔；3.地方政府應(yīng)結(jié)合國家相應(yīng)文件，明確規(guī)定拆遷補償?shù)南孪迊肀Ｗo拆遷戶的下限。
