澠池縣國陶路（韶山路—工貿(mào)路）新建工程

預(yù)算績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目開展背景

河南省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的實(shí)施意見(豫政辦【2016】73號）指出，全省各城市新區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、各類園區(qū)、成片開發(fā)區(qū)、新建單位及小區(qū)要全面按照海綿城市要求進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。面對新時期，城市交通滯后已經(jīng)成為限制我國大型城市可持續(xù)發(fā)展的主要因素。從目前的人口分布來看，城區(qū)容納了大量的城市人口，導(dǎo)致公建和市政基礎(chǔ)不堪重負(fù)，迫切需要道路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善，改善當(dāng)前交通和居住環(huán)境。因此，澠池縣城區(qū)道路暢通工程的建設(shè)十分符合澠池縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

澠池縣國陶路（韶山路—工貿(mào)路）新建工程，工程地點(diǎn)位于澠池縣城區(qū)北部，規(guī)劃為東西向城市支路。設(shè)計(jì)道路紅線為25米，西起韶山路東至工貿(mào)路，全長約696.672米。資金來源為財(cái)政資金。建設(shè)單位為澠池城市建設(shè)投資有限公司，設(shè)計(jì)單位為河南省城鄉(xiāng)建設(shè)建筑設(shè)計(jì)院有限公司，監(jiān)理單位為河南城社工程管理有限公司，施工單位為澠池縣市政工程有限公司。總工期120日歷天，

（二）預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費(fèi)投入

本工程預(yù)期完成合同約定的全部內(nèi)容，包括雨污水管道、給水、道路、通信、照明工程。

  國陶路合同價：645萬元。2017年撥付181.22萬元，2018年需撥付工程款181.22萬元。2019年預(yù)算安排181萬元。

（三）預(yù)期實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)

本工程預(yù)期實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)：合同約定工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃開工日期為2017年9月27日，計(jì)劃竣工日期為2018年1月24日。實(shí)際開工日期2018年9月27日，實(shí)際竣工日期2019年1月24日?，F(xiàn)已竣工。

二、項(xiàng)目的績效狀況分析

（一）項(xiàng)目預(yù)算總體評價結(jié)論

澠池縣國陶路工程有利于促進(jìn)澠池縣城區(qū)的建設(shè)與完善；有利于加快澠池縣的城市化進(jìn)程；有利于改善澠池縣市民的出行條件；提高城市品位。有利于進(jìn)一步改善城市的投資環(huán)境和人居環(huán)境，促進(jìn)地方社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。該項(xiàng)目具有良好的社會效益和環(huán)境效益。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)分類分析

晉級效益，縮短里程效益，節(jié)約時間效益，

三、項(xiàng)目績效預(yù)算中存在的不足

本項(xiàng)目的建設(shè)涉及到部分區(qū)域在建設(shè)期需要封閉部分交通，影響到當(dāng)?shù)夭糠秩罕姷墓ぷ骱蜕?，施工期間可能拆遷的照明線、通信電纜等設(shè)施，給沿線居民照明、通信帶來諸多不便。

四、項(xiàng)目績效管理的改進(jìn)和建議

環(huán)境保護(hù)是我國的一項(xiàng)基本國策，在施工過程中要注意保護(hù)生態(tài)環(huán)境，采取切實(shí)可行的措施，防止水土流失和破壞生態(tài)環(huán)境，盡量減少工程對環(huán)境的破壞。

附  件：澠池縣國陶路（韶山路—工貿(mào)路）新建工程預(yù)算績效評價申報(bào)表